第一部分 部門概況

一、部門主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 2023年部門預(yù)算表

一、2023年收支預(yù)算總表

二、2023年收入預(yù)算總表

三、2023年支出預(yù)算總表

四、2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、2023年一般公共預(yù)算支出表

六、2023年一般公共預(yù)算基本支出表

七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2023年政府性基金預(yù)算支出表

九、2023年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十、2023年支出功能分類預(yù)算表

十一、2023年支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）

十二、2023年支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）

十三、2023年債務(wù)支出預(yù)算表

十四、2023年政府采購支出預(yù)算表

十五、2023年政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

十六、2023年部門（單位）整體績效目標(biāo)表

十七、2023年部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表

十八、2023年部門管理專項(xiàng)資金預(yù)算表

第三部分  2023年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)

實(shí)施朝鮮族小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，辦好民族教育。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

遼寧省撫順市新華朝鮮族小學(xué)

第二部分 部門預(yù)算公開表

2023年部門預(yù)算公開表點(diǎn)擊下載附件查看詳情：2023年部門預(yù)算公開表.xlsx

第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2023年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，本部門及所屬單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入(含上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)、納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入、納入預(yù)算管理的專項(xiàng)收入、納入政府性基金預(yù)算管理收入(含上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)、納入專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入、政府住房收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、其他收入；支出包括：一般公共服務(wù)、公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水事務(wù)支出、住房保障支出等。

本部門及所屬單位2023年收支總預(yù)算 648.01萬元。

收入預(yù)算增減情況：

2023年，本部門及所屬單位部門收入預(yù)算648.01萬元，比上年增加63.39萬元，增長10.84%，增加主要原因：人員經(jīng)費(fèi)增加；按照資金來源劃分，財(cái)政撥款收入(含上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金) 648.01萬元，同比增加63.39萬元，增長10.84%，增加主要原因：人員經(jīng)費(fèi)增加。

支出預(yù)算增減情況：

2023年，本部門及所屬單位部門總體情況支出648.01萬元，比上年增加63.39萬元，增長10.84%，增加主要原因：人員經(jīng)費(fèi)增加。其中：基本支出593.44萬元，比上年增加63.64萬元，增長10.72%，增加主要原因：人員經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出54.57萬元，比上年減少0.25萬元，下降0.46%，減少主要原因：幼兒園經(jīng)費(fèi)減少。    

二、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

本部門及所屬單位2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算648.01萬元，收入預(yù)算按來源分為一般公共預(yù)算撥款收入。具體包括：當(dāng)年財(cái)政撥款收入648.01萬元。按功能支出分類包括：教育支出483.16萬元，社會保障和就業(yè)支出83.17萬元，衛(wèi)生健康支出32.99萬元，住房保障支出48.69萬元；按經(jīng)濟(jì)支出分類包括:工資福利支出565.39萬元，商品和服務(wù)支出69.61萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出12.43 萬元。項(xiàng)目支出 54.57萬元。

財(cái)政撥款收入預(yù)算增減情況：2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算比上年增加63.39萬元，增長10.84%。

財(cái)政撥款支出預(yù)算增減情況：2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算比上年增加63.39萬元，增長10.84%。

三、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

本部門及所屬單位2023年一般公共預(yù)算基本支出593.44萬元，其中：工資福利支出565.39萬元，商品和服務(wù)支出15.62萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出12.43萬元。

人員經(jīng)費(fèi)577.82萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼（含購房補(bǔ)貼、在職個人取暖費(fèi)等）、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、住房公積金、其他社會保障繳費(fèi)等。

商品和服務(wù)支出 15.04萬元，主要包括：辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、取暖費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等。

四、關(guān)于2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù) 0萬元。同比無增減。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2023年機(jī)關(guān)及所屬 0個事業(yè)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元。

（二）政府采購情況

2023年本部門政府采購預(yù)算0萬元，共包括0個采購項(xiàng)目。

（三）政府購買服務(wù)情況

2023年本部門政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

 截止2022年12月，本部門及所屬單位共有1，具體包括：年末單位資產(chǎn)貨幣資金7.57萬元，房屋價值503.97萬元。 

（五）預(yù)算績效情況

 2023年所有項(xiàng)目支出均填報(bào)了績效目標(biāo)，共涉及3個項(xiàng)目，項(xiàng)目支出預(yù)算合計(jì)為54.57萬元。單個項(xiàng)目支出績效目標(biāo)和指標(biāo)詳見附表。

（六）預(yù)算公開表數(shù)據(jù)中無數(shù)據(jù)的情況說明

 2023年預(yù)算中沒有一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表、政府性基金預(yù)算支出表、債務(wù)支出預(yù)算表、政府采購支出預(yù)算表、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表、部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表、事項(xiàng)和相關(guān)收入/支出，部門管理專項(xiàng)資金預(yù)算表，相應(yīng)表格為空表。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財(cái)政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

11.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

12.住房保障（類）住房改革（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。